湖南省财政厅：

根据湘财绩〔2015〕2号文件的有关要求，现就我会2014年度整体支出绩效管理工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南省侨联成立于1979年4月，现为省侨联第七届委员会（每五年一届），是中共湖南省委领导下的省一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。

1．主要职能与主要工作任务

⑴主要职能：群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、帮侨扶困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等。

⑵主要工作任务：为侨服务、为经济社会发展服务、为祖国统一和中华民族复兴服务。

2．机构设置与编制

（1）机构设置：根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定，省侨联下设：办公室（人事处）、经济处（加挂权益保障处）、宣联处；另设机关党委。下辖二级事业单位2个：华商杂志社、省华侨俱乐部（均为自收自支事业单位）。

（2）机构编制：省侨联机关2014年年初实有行政编制18人，事业编制1人。实有离退休人员13人。聘请临时人员4人。

3.机构人员当年变动情况及原因

2014年年初实有在职人员18人。年中公开遴选1人（邓雯霞），省委委派主席1人（朱道弘），接收带编军转干部2名（刘婷婷、高杨凡）。年底退休1人（唐建梅）。2014年末实有在职21人。其他无变化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

省财政核定我会2014年年初预算数为728.14万元（不含系统二次分配项目支出扶侨帮困经费80万元）。其中：基本支出298.14万元；项目支出430万元;包括运行维护专项100万元，业务工作专项330万元（下设6个小项目，包括维权事业经费60万元，扶侨帮困经费20万元，招商引资经费100万元，文化交流经费80万元，参政议政经费40万元，因公出国经费30万元）。我会2014年年终决算数为1018.76万元。其中：基本支出360.22万元；项目支出658.54万元。具体科目对照情况如下：

（1）部门整体预决算对照情况：（单位：万元）

（2）部门整体预决算差异原因分析

2014年决算数较年初预算数增加支出290.62万元，主要为增加人员经费支出和一般行政管理事务经费支出；其中一般行政管理事务经费为省财政拨给我会成立的省华侨公益基金会一次性注册资本支出200万元，拨给我会召开的第七次归侨侨眷代表大会一次性会议经费支出82.95万元。华侨事务专项经费有所结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我会(hui)按(an)照财政统发和(he)(he)国(guo)库集中(zhong)支(zhi)付的要求(qiu)进(jin)行，2014年度基本支(zhi)出(chu)共支(zhi)出(chu)360.22万(wan)元(yuan)(yuan)；其中(zhong)：工资(zi)福利支(z🧔hi)出(chu)224.03万(wan)元(yuan)(yuan)，一般(ban)商品服(🐻fu)务支(zhi)出(chu)36.94万(wan)元(yuan)(yuan)，对个人(ren)和(he)(he)家庭的补助99.25万(wan)元(yuan)(yuan)。主要用于(yu)在(zai)职、离退(tui)休等(deng)人(ren)员经费(fei)支(zhi)出(chu)和(he)(he)日常(chang)运转公用支(zhi)出(chu)。

（二）专项支出

我会按照有关规定和本会专项资金管理办法进行项目经费支出，起到了较好的效果。2014年度项目支出共支出658.54万元。其中：一般行政管理事务经费支出282.95万元，主要用于我会成立的省华侨公益基金会一次性注册资本支出200万元，召开的第七次归侨侨眷代表大会一次性会议经费支出82.95万元；华侨事务项目支出355.60万元，主要用于开展群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等业务工作。培训支出19.99万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

1．“三公”经费预算情况

因公出国（境）经费30万元

车辆购置及运行经费41万元

公务接待经费32万元

共计103万元。

2．“三公”经费实际支出情况

因公出国（境）经费23.76万元

车辆购置及运行经费40.87万元

公务接待经费31.65万元

共计96.28万元。

3．2014年我会认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出，在“三公”经费基数一直偏低，特别是公务接待中海外华侨华人接待经费严重偏低的情况下，仍能不超过年初预算数，略有结余。

三、部门专项组织实施情况

1．根据省财政有关文件精神要求，为保证预算绩效管理工作的顺利进行，我会及时成立了以党组书记朱建山任组长，党组成员、副厅级纪检员章伯岗任副组长的预算绩效管理工作领导小组。

2.为贯(guan)(guan)彻(che)落实(shi)党(dang)的侨(qiao)务(wu)方(fang)针政(zheng)(zheng)策和《中华🐼(hua)人民共和国归(gui)侨(qiao)侨(qiao)眷权(quan)益保(bao)护法》，树立大侨(qiao)务(wu)观念(nian)，坚持科学发展观，体现党(dang)和政(zheng)(zheng)府的关(guan)(guan)怀，严格(ge)贯(guan)(guan)彻(che)落实(shi)预(yu)算绩效的相关(guan)(guan)文(wen)件要求(qiu)，我(wo)会(hui)2014年将(jiang)项目(mu)支出“华(hua)侨(qiao)事务(wu)工作(zuo)专项”经费430万元(yuan)（为与预(yu)、决算数据保(bao)持一致，故(gu)不含系统二次分配项目支出扶(fu)侨帮困经费(fei)80万元）全部纳入预算支出绩效管理体系。

3.为了规范财政资金使用和加强财务管理，我会制定了《湖南省侨联财务管理制度》；为了加强资产管理，规范资产管理行为，我会制定了《湖南省侨联固定资产管理制度》；为了使项目支出合理、规范，我会制定了《湖南省侨联专项经费管理办法》、《湖南省侨联扶侨帮困专项资金使用管理办法》等系列制度。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，坚持会领导“一支笔”审批。并定期将经费使用情况在全体干部职工大会上进行通报。

4.省侨联是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁和纽带，是党和国家事业的组成部分，担负着群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、侨务对台等重要工作职能。我会的“华侨事务工作专项”支出围绕让招商引资更有效率，参政议政、维护侨益更有经济保障，扶侨帮困更有实效开展工作，严格控制专项资金的使用进度、使用范围，确保专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门重点工作计划

1.服务培(pei)训经济社会的发展，展开(kai)“众(zhong)创中毕·兴业湖南(෴nan)省”经科(ke)(ke)信息(xi)技术项目移动(dong)，聚集参与第一届新侨转型升级经营科(ke)(ke)研成(cheng)果(guo)展及关于移动(dong)。

2.依法维护侨益，加强侨法宣传。侨务理论和涉侨法律法规政策进党校、园区、社区。

3.标准外国联谊。大力开展“友情我国·魁力江苏”企业文(wen)化沟通交流品牌活动。召开(kai)省作(zuo)联海(hai)外(☂wai)侨(qiao)社(she🐼)团联谊总会2014年年会。

4.积极参与参政议政，最好调查员理论研究。

5.参与进来的社会项目建设，拓宽(kuan)做(zuo)大“公益慈(ci)善中华民族·爱心慈善(shan)活动四(si)川”慈善(shan)活动事业发(fa)展厂家。

6.加强🔜组织建设(she)，开(kai)起第7次各(ge)省归侨(qiao)侨(qiao)眷是指会(hui)议(yi)。

（二）单位履行职责及履行职责利润现象

1.服务管理成本发展前景。五是落(luo)实省侨会(hui)的(de)建(jian)设。3月份召开了(le)省(sheng)(sheng)侨(qiao)商(shang)联(lian)合会(hui)第二次会(hui)员代表大(da)会(hui)，选举产生了(le)新一届领导班子，省(sheng)(sheng)侨(qiao)商(shang)会(hui)会(hui)员分(fen)布(bu)于20个(ge)国(guo)家和(he)地区。6个(ge)市(shi)州相继成立(li)了(🌜le)侨(qiao)商(shang)会(hui)，省(sheng)(sheng)市(shi)侨(qiao)商(shang)会(hui)会员单🍌位发展至1000多(duo)个。5月在(zai)株洲召开(kai)了(le)会长工作会议(yi)，对相关制度进行了(le)完ꦬ善(shan)。省侨商会与娄底市侨联合作，开展了商务考察活动。二是开展招商加盟引资活动方案。接待🐽了(le)泰中友(you)好协会(hui)会(hui)长、泰国(guo)政府原副总理功·塔帕朗(lang)西等多批(pi)重(zhong)宾来(lai)湘考察(cha)；引(yin)进了(le)阿联酋湖南(nan)商会(hui)在(zai)湘乡市(shi)投(tou)资40亿元(yuan)的中国(guo)湖南(nan)地球村项目，香港铜锣湾集(ji)团在(zai)益阳南(nan)县投(tou)资20亿元(yuan)建设的城市(shi)综合体项目进入(ru)施工阶段。泰国湖南༺商🔯会拟投资108亿元的水府(fu)—芭(ba)堤雅中泰文化旅游城项目(mu)已签订备忘(wang)录。三是反复提高科学工做技术。安徽圣湘生态学自动化有现厂家创办省核酸口腔医用项目 技術深入分析公司，是你省首批专做具备核酸口腔医用技術科技研究开发的科技研究中介机构。特聘专(zhuan)家委(wei)成员积极为我省的(de)发展建言(yan)(yan)献策(ce)，副主任王(wang)义高多(duo)篇建议通过省侨(qiao)(qiao)(qiao)联《侨(qiao)(qiao)(qiao)情(qing)专(zhuan)报》上(shang)报中(zhong)国(guo)侨(qiao)(qiao)(qiao)联和省领导。在(zai)中(zhong)国(guo)侨(qiao)(qiao)(qiao)联新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)创新(xin)成果(guo)交流表彰(zhang)活动上(shang)，我省新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)代表戴立忠作(zuo)大会交流发🔯言(yan)(yan)。我省6人获(huo)“新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)创新(xin)人才奖”、4项成果(guo)获(huo)“新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)创新(xin)成果(guo)奖”、1个(ge)团队获(huo)得(de)“新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)创新(xin)团队奖”，省侨(qiao)(qiao)(qiao)联获(huo)得(de)“组织(zhi)工作(zuo)奖”，省侨(qiao)(qiao)(qiao)联副主席(xi)吴(wu)金水获(huo)得(de)“中(zhong)国(guo)侨(qiao)(qiao)(qiao)联特聘专(zhuan)家建议献策(ce)奖”。10月(yue)11日，省(sheng)(sheng)侨(qiao)联、省(sheng)(sheng)侨(qiao)商会、省(sheng)(sheng)侨(qiao)联特聘专(zhuan)家委、南华大学联合在(zai)隆回(hui)县组🃏织爱心义(yi)诊义(yi)捐活动，免费诊治(zhi)贫困(kun)群(qun)众1000多名(ming)。

2.行政机关保护侨益。第一去创新(xin)推广玩法。编印新版信访维权手册，省侨联领导和益阳市、永州市、衡阳市、慈利县等侨联负责人到各级党校讲授侨务理论；省侨联开通了微信公众平台。张家界市编印、收取了《社区服务站侨法与涉侨相关知识宣传点资源》。二是接待了全国人大副委员长艾力更·依明巴海等全国人大侨法检查组领导，汇报了省侨联维护侨益等工作。三是妥善处理涉侨案件。接待来电、来信和来访71起，协调4个重大涉侨经济案件，标的5亿多元，目前均在审理阶段。四是点面结合进行扶侨帮困。对去年各市州重点帮扶对象的房屋整改情况进行落实，制定2014年扶侨帮困资金分配方案。对去年各市州重点帮扶对象的房屋整改情况进行落实，制定2014年扶侨帮困资金分配方案。五是各级侨联组织春节、端午节、中秋、国庆前走访慰问了重点困难归侨侨眷；9月，省侨联和省直侨联成功举办老侨重阳节联谊主题活动暨老归侨归国60周年庆典谈心会会。六是维护侨益建机制。8月11日—15日，省委政法委、省侨联组成4个督导组，由省委政法委督查专员带队，赴14个市州开展湘政法〔2012〕30号文件落实情况和涉侨案件办理等情况的督查活动，推动了涉侨案件四个机制和维护侨益长效机制建设。全面深化《华商》杂志社改革，已经成立经营公司。

3.拓展培训项目在海外联谊。首先加强(qiang)领导基础框架性工(gong)作上。大范围分类整理国外网站环境资源数据信息，关键沟通国外网站侨胞，建造宣传点联谊游戏平台。省侨(qiao)联主动开(kai)办陕(shan)西省省侨(qiao)情(qing)市场库，郴州市市侨联进行侨情数据资料手机化服务管理。第二积极开(kai)展(zhan)想关行为。11月(yue)召(zhao)开了(le)省侨联(lian)海(hai)外侨社团🐎联(lian)谊总会2014年年会，增补了(le)32个侨社团为理事单位，并与长沙(sha)市侨联(lian)、宁(ning)🎐乡(xiang)县侨联(lian)合作开展了(le)“世界侨领侨商楚(chu)沩行”活动。益阳市市侨联与印度尼西亚雅加达燕赵初中极其旅港校友会会合作，修缮“国基(ji)(ji)教育馆”,邀(😼yao)请印尼“华中”弟子(zi)为张国🦋基(ji)(ji)铜像揭(jie)幕(mu)，并举办了书(shu)法展、征(zheng)文(wen)赛。邵阳市侨联邀请美国农工大学终身教授向平到邵阳学院开展为期一个月的讲学活动。三是深化民间外交📖。值中老建交53周年暨老挝中国商会成立6周年之际，省侨联侨情公务考察团于9月赴老挝拜会了在我国驻老公使馆责任人。🌠目(m𝓡u)前在老挝的华(hua)(hua)人华(hua)(hua)侨有10多万人，其中湘籍侨商约10万人。赴泰国拜访了中国国家驻马领事馆和泰国四个侨团负责任人。

4.多方面参政议政。首先发动各级侨界人大代表、政协委员深入开展调研，为中心工作提出意见和建议。怀化市侨联关于将芷江列入抗战70周年纪念地的建议列入全国人大督办议案，张家界侨联提出的加快乡村旅游的建议被市政协确定为重点督办提案。省文理学院田皓教授关于重视后三峡时代洞庭湖区水生态安全问题的文章在全国政协《社情民意》发表。二是联系省外侨办，组织省五侨部门、省人社厅、省财政厅召开座谈会，研讨提高老年归侨补助和增加扶侨帮困专项资金的方案；争取省政府同意，老侨生活费由每人每月200元提高到260元。三是发动省侨联参ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ政议政委委员申报调研课题，积极꧋为我省发展献计献策。确定了6个调研课题，对每个课题给予2万元经费资助。9月,省政(zheng)(zheng)协(xie)侨(qiao)联(lian)界别调研(yan)(yan)(yan)组就(jiu)新侨(qiao)创(chuang)新创(chuang)业课(ke)题进行了调研(yan)(yan)(yan),省政(zheng)(zheng)协(xie)副(fu)主席王晓琴对调研(yaꦇn)(yan)(yan)报(bao)告作出批示。省侨(qiao)联(lian)提交了两(liang)个提案，争取列(lie)入省政(zheng)(zheng)协(xie)双周协(xie)商议题。

5.力促文化课交流学习。四是紧(jin)抓产品品牌开发(fa)。4月，省侨联侨心艺术团赴香港，开展文化交流慰问演出暨印尼椰嘉达中华中学校友会“亲情中华·魅力湖南”潇湘行系列活动，取得了圆满成功。9月，省侨联“亲情中华·魅力湖南·美丽常德”慰问演出团赴老挝、马来西亚开展文化交流，举行慰问演出，为东南亚10多万湘籍侨商侨胞送去湖湘文化大餐。二是开展交流活动。发动侨界群众参加中国侨联举办的“圆梦中华-﷽首届世界华侨华人姓氏宗亲祖德祖训书画大（展）赛”活动。南华大学侨联与长沙学院侨联合作举办了“漫谈读书三味”学术讲座，郴州侨联组织省昆剧团赴香港参🦋加中国戏曲音乐展。湘潭市侨联接待(dai)2014中国文(wen)化行—坤祥(xiang)湖南潇湘营(ying)的40🌌余名泰国华(hua)裔青(qing)少年，开展为(wei)期两周的中华(hua)文(wen)化交流(liu)活动；协(xie)助圣彼得(de)堡华(hua)人华(hua)侨协(xie)会举办“俄罗(l📖uo)斯(si)近(jin)代(dai)艺术家(jia)油(you)画展”。三是加大宣传力度(du)。联系《湖南日报(bao)》策划侨界有影响力人物专题报(bao)道。积极参(can)与(yu)《求是》杂志社(she)影视中♏心等𓄧4单位(wei)联合摄制的电影《脱(tuo)险》（暂(zan)定名）。

6.参入世界 建造。一方面深入推(tui)进侨(qiao)爱(ai)工程建设。抓好“爱心公益营销活动单位中毕·爱心公益营销活动单位河南”公益营销活动单位事业单位厂家营销活动。申(shen)(shen)报侨爱(ai)心学(xue)校3所，申(shen)(shen)办(ban)了“珍珠班(ba🌠n)”6个(ge)。联系香(xiang)港(gang)吴星可慈善基(ji)金会(hui)(hui)为我省中(zhon🉐g)方县(xian)、新化(hua)县(xian)捐款(kuan)25万元，为300名重度残(can)疾(ji)人捐赠轮(lun)椅，对(🐷dui)30名贫困(kun)家(jia)庭学生进(jin)行长期资(zi)助(zhu)。香(xiang)港(gang)“阅读·梦飞翔(xiang)”文(wen)化(hua)关怀基(ji)金会(hui)(hui)在衡东(dong)县(xian)资(zi)助(zhu)5所(suo)农村小学建设图书室(shi)。二塔建爱(ai)心(xin)公(gong)益慈善(shan)心(xin)的平台。11月(yue)25日，湖南(nan)省华(hua)侨(qiao)(qiao)公益基(ji)金(jin)(jin)会(hui)成(cheng)立，为(wei)广大海外华(hua)人(ren)、归侨(qiao)(qiao)侨(qiao)(qiao)眷和(he)热心(xin)公益人(ren)士奉献(xian)社会(hui)搭建(jian)了(le)更宽阔(kuo)的平台。中(zhong)国侨(qiao)(qiao)联党(dang)组(zu)书(shu)记、主席林军为(wei)基(ji)金(jin)(jin)会(hui)颁发牌匾。目𒁏(mu)前，省华(hua)侨(qiao)(qiao)公益基(ji)金(jin)(jin)会(hui)已募(mu)集(ji)注册资本(ben)1100✨多万(wan)元，主要用(yong)于服务侨(qiao)(qiao)胞，开展赈灾(zai)救(jiu)助、扶贫济(ji)困等公益活动。基(ji)金(jin)(jin)会(hui)尽量港商帮助，待建设村镇卫生情况监督院和片区卫生情况监督院各一直。三是引导爱心人士参与慈善公益事业。联合南华大学、省侨商会在国家级贫困县隆回县山区开展了侨界义诊义捐活动。中国侨联委员、省侨商会常务副会长向长江被村民选为村委会主任，投资2000多万元开展新农村建设。

7.做好组织化制作。11月下旬，我会筹备召开了省第七次归侨侨眷代表大会并取得圆满成功。选举产生了新一届领导班子。

（三）我会本年度整体预算支出绩效目标圆满完成，产生了较好的社会效益和经济效益，社会公众和侨界服务对象满意度高。会机关文风会风进一步改善，全年会议减少10%，且将多个会议集中召开，如省第七次侨代会召开前，就接连召开了全省侨联工作会议，湖南省华侨公益基金会成立大会，省海外侨社团联谊总会2014年年会，切实降低了会议成本，减轻了基层负担；全年发文减少8%，《侨情专报》出刊率及质量大幅提升。推动网上办事，充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用；经费及资产管理水平有了较大的提升，行政效能进一步提高，整体效果反响良好（具体见附件部门整体支出绩效评价指标表）。

五、存在的主要问题

1.上年结转资金及部分项目资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中，造成一定资金的结余结转，无法充分体现当年财政资金使用率。

2. 让我经费预算基本偏高，比较有的是般性公供开支要素的缴费基数规定；担心灰喜鹊虽小，肝胆俱备；人流量虽少，但日常生活使用保险费用相对的会较高。

六、改进措施和有关建议

1.建议上年结转资金及部分项目资金下达时间尽量提前。

2.在本来的的财政局行业财政预算地基上尽可能调高和增多我也的行政诉讼行业费用基础标淮和赌资，特意一般性共公花费一些的基础标淮。

3.扶侨帮困是侨联的常规职能部门产品之一。增加扶侨帮困专项经费有利于改善困难归侨侨眷的生活状况，有利于维护侨界的稳定，促进社会和谐。建议省财政适当增加我会扶侨帮困专项经费。

4.建议给省侨联开设基层组织发展和建设专项事业经费300万元。基层组织和基层工作是侨联工作和群众团体工作的基础和重点。我省基层侨联组织和基层工作长期以来一直很薄弱很落后，完全不能适应新形势下党的侨联工作的要求，必须大力加强。

                湖南省侨联办公室

                                            2015年5月22日