首地方  四川省侨联2015年科室工程预算说明书

一、部们最基本简介

（一）部门职能职责

        湖南省(sheng)(sheng)侨联成立于1979年4月，是中共湖南省(sheng)(sheng)委(wei)领导下的(de)省(sheng)(sheng)一级人民团体(ti)，是党和(he)政府联系广大归侨侨眷和(he)海外侨胞的(de)桥梁和(he)纽带(dai)。现(xian)为省(sheng)(sheng)侨联第七届委(wei)员(yuan)会(hui)。2001年，《湖南省(sheng)(sheng)归国华侨联合会(hui)机(ji)关机(ji)构改革方案》（湘办(ban)[2001]90号）文件(𝓰jian)对(dui)其主(zhไu)要(yao)职能职责(ze)进行了明确。

1、宣传(chuan)、贯彻党和政🃏府的(de)方针、政策，团结和动(dong)员归侨、侨眷积极参加我省改革开(kai)放和社(she)会主(zhu)义现代化建设。

2、依(yi)法维护归侨、侨ﷺ眷的合法权益，确保各🌠级(ji)侨联依(yi)法开展活动(dong)，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律(lv)咨询服务。

3、围(wei)绕(rao)经济(ji)建(jian)设(she)(she)，凝聚侨(qiao)心，发挥侨(qiao)力(li)。引进资金、技术、设(she)(she)备和人才，♚协(xie)助和联络海外侨(qiao)胞来(lai)湘投(tou)资兴办实业及各种公(gon꧃g)益(yi)事(shi)业，为侨(qiao)属企业、侨(qiao)资企业提(ti)供服务(wu)。

4、制(zhi)订全省侨(qiao)(qiao)联工作计划和(he)发(fa)展(zhan)规(gui)划，并组织实(shi)施(shi)；负责全省归侨(qiao)(qiao)、侨(qiao)(qiao)眷代表大会(hui)及其🃏委(wei)员会(hui)的决(jue)议、决(jue)定的实(shi)施(shi)。

5、积(ji)极参政(zheng)议政(zheng)，参与人(ren)🌸大、政(zheng)协(xꦿie)的侨界代(dai)表、委员人(ren)选的协(xie)商(shang)和推荐。

6、密切与海外侨ไ(qiao)胞及其社团的联系，广泛了(le)解归侨(qiao)、侨(qiao)眷(juan)和海外侨(qiao)胞的意见和要求(qiu)，为党和政府制订(ding)侨(qiao)务(wu)(wu)政策和地方性(xing)法规(gui)提出建议(yi)和意见。按中央有关(guan)部门和省(sheng)委(wei)的要求(qiu)，加强侨(qiao)务(wu)(wu)对台工作(zuo)，为祖(zu)国统一(yi)大业(y⛄e)服务(wu)(wu)。

7、负责省侨(qiao)联所属(🐟shu)事(shi)业单位的(de)有(you)关管理工作(zuo)。

8、指导全(quan)省(sheng)侨联组织的业务(wu)工作。

9、承(cheng)办省委、省人民(min)政府(fu)交办的其他事项。

（二）机构设置情况

        根据省委(wei)湘办(ban)[2001]90号《湖南省归国华侨联(lian)合会机关机构(gou)改(gai)革方案》和湘编办(ban)函[2009]2号文件(jian)规定(ding)，省侨联(lian)下设(she)：办(ban)公室（🌟人事处(chu)）、经济(ji)处(chu)（加挂(gua)权益保障处(chu)）、宣联(lian)处(chu)；另设(she)机关党委(wei)。

二、部分工程预算计量单位形成

  ✤      我(wo)会(hui)只(zhi)有(you)本(ben)级(ji)，没有(you)其他二级(ji)预算(suan)单位，因此，纳入2018年部门预算(suan)编制范(fan)围的只(zhi)有(you)湖南省归国(guo)华侨联(lian)合(he)会(hui)本(ben)级(ji)。

三、职能部门开支总体性情况报告

        我(wo)会2018年部门(men)预算(suan)包括(kuo)(kuo)省本(ben)级预算(suan)。收入(ru)只包括(kuo)(kuo)一般公共预算(suan)收入(ru)。我(wo)会没(mei)有(you)政府性基金收入(ru)，没(mei)有(you)国有(you)资本(ben)经(jing)(jing)营(ying)预算(suan)收入(ru)，没(mei)有(you)事业单位(wei)经(jing)(jing)营(ying)服(fu)务等收入(ru)，没(mei��)有(you)专(zhuan)户非税(shui)收入(ru)。支出既(ji)包括(kuo)(kuo)保障会机关基本(ben)运行的经(jing)(jing)费，也包括(kuo)(kuo)开展有(you)关业务工(gꦅong)作(zuo)所(suo)需的经(jing)(jing)费。

（一）收(shou)入(ru)预算(suan)(suan)，2018年(nian)年(nian)初预算(suan)(suan)数973.60万元，全部为(wei)一般公共预算(suan)(suan)拨款。收(s🌼hou)入(ru)较去年(nian)减🎉少10.72万元，主要是(shi)增人、提标等(deng)正常增加人员经费(fei)，另2018年(nian)对市(shi)县转移支付不包含在内。

（二）支出(chu)(chu)(chu)预(yu)算，2018年(nian)年(nian)初预(yu)算数(shu)973.60万(wan)元，其中，一般公(gong)共服务支出(chu)(chu)(chu)816.48万(wan)元，教育支出(chu)(chu)(chu)20.00万(wan)元，社(she)会保障和就(jiu)业支出(chu)(chu)(chu)68.12万(wan)元，医疗卫(wei)生(sheng)与计划生(sheng)育支出(chu)(chu)(chu)33.00万(wan)元，住房保障支出(chu)(chu)(chu)36.00万(wan)元。支出(chu)(chu)(🦩chu)较(jiao)去年(nian)减❀少10.72万(wan)元，主要是(shi)增人、提标等正常增加人员经费(fei)，另2018年(nian)对市县转移支付不包含在内(nei)。

四、一般来说公用项目估算付款开支项目估算

       🦹; 2018年一(yi)般公(gong)共预算(suan)拨款(kuan)收入(ru)973.60万元(yuan)，具体安排情(qing)况(kuang)如下：

     ;   （一）基(ji)本支(zhi)出：2018年(nian)基(ji)本支(zhi)出年(nian)初预算数(shu)为(wei)486.60ꦿ万(wan)元，是指为(wei)保障单位机构(gou)正常(chang)(chang)运(yun)转、完成日常(chang)(chang)工(gong)作任务而(er)发生的各项支(zhi)出，包括用(yong)于基(ji)ಞ本工(gong)资(zi)、津(jin)贴补贴等(deng)人员经费(fei)(fei)(fei)(fei)以(yi)及办公费(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)、水电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、物业管(guan)理费(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)日常(chang)(chang)公用(yong)经费(fei)(fei)(fei)(fei)。

        （二）项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出：2018年项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出年初预算数为(wei)487.00万元，是指单位为(wei)完成特定行(xing)(xing)政(zheng)工(gong)作(zuo)(zuo)任务(wu)(wu)或(huo)事(shi)业发展目(mu)(mu)标而发生的(de)支出，包括有(you)关事(shi)业发展专(zhuan)项(xiang)(xiang)、专(zhuan)项(xiang)(xiang)业务(wu)(wu)费(fei)等。其中(zhong)：业务(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)经费(fei)440万元，主要(yao)用(yong)于侨(qiao)务(wu)(wu)理论方(fang)(fang)针(zhen)政(zheng)策(ce)的(de)学习、宣传(chuan)、贯彻；协调服务(wu)(wu)经济(ji)发展、依(yi)法维(wei)护侨(qiao)益、积(ji)极参政(zheng)议政(zheng)、文化(hua)交流、海外联谊(yi)、参与社会建🔴设(she)等工(gong)作(zuo)(zuo)；协调相关省直单位，指导(dao)全省各(ge)级侨(qiao)联工(gong)作(zuo)(zuo)等。运(yun)行(xing)(xing)维(wei)护经费(fei)47万元，主要(yao)用(yong)于保障(zhang)机关运(yun)行(xing)(xing)维(wei)护、办公设(she)备购(gou)置等方(fang)(fang)面。

五、许多非常重要议题的原因讲解

1、机关运行经费

 🍨       2018年(nian)会本级(ji) 1 家行政单位(wei)机关运行经费当年(nian)一般公共预𒉰算拨款(kuan)55.48万(wan)元(yuan)，比(bi)2017年(nian)预算减(jian)少(shao)4.84万(wan)元(yuan)，下(xia)降8.02%。

2、“三公”经费预算(suan)

        2018年(nian)“三(san)公(gong)(gong)(gong)”经(jing)费(fei)预算(suan)数(shu)为 90.00万(wan)元(y🔥uan)(yuan)，其(qi)中，公(gong)(gong)(gong)务(wu)接待费(fei)32.00万(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)(gong)务(wu)用(yong)车购置及运行(xing)费(fei)28.00万(wan)元(yuan)(yuan)（其(qi)中公(gong)(gong)(gong)务(wu)用(yong)车购置费(fei)为0万(wan)元(yuan)(yuan)，公(go💟ng)(gong)(gong)务(wu)用(yong)车运行(xing)费(fei)为28.00万(wan)元(yuan)(yuan)），因公(gong)(gong)(gong)出国（境）费(fei)30.00万(wan)元(yuan)(yuan)。2018年(nian)“三(san)公(gong)(gong)(gong)”经(jing)费(fei)预算(suan)较(jiao)2017年(nian)数(shu)据持平，主(zhu)要是为满足本会机(ji)关(guan)正常运营(ying)运转、履行(xing)好工作职(zhi)能(neng)提供经(jing)费(fei)保障(zhang)。

3、政府采购情况

        2018年我会本(ben)级(ji)政(zheng)府(▨fu)采购预(yu)算(suan)总(zong)额112.00万(wan)(wan)元(yuan)，其中：政(zheng)府(fu)采购货物预(yu)算(suan)12.00万(wan)(wan)元(yuan)、政(zheng)府(fu)采购服(fu)务(wu)预(yu)算(suan)100.00万(wan)(wan)元(yuan)。

4、国有(you)资产占(zhan)用情况(kuang)

    截至2017年12月(yue)31日，我会共有车辆3辆，均为(wei)一(yi)般公务用车。无单价(jia)50万元(yuan)以上通用设备和单价(jia)100万元(yuan)以上专用设备🐲。

5、重(zhong)点项目预算的绩效(xia♎o)目标(biao)等预算绩效(xiao)情况说(shuo)明

    2018年度没有安排重点项目(mu)预算。

6、政府性基金(jin)和专户情况

    2018年(nian)我(wo)会没有(you)(you)政府(fu)性(xing)基金(jin)预算(suan)拨(bo)款(kuan)(kuan)、国有(you)(you)资本(ben)(♑ben)经营预算(suan)收(shou)(shou)入(ru)和(he)纳入(ru)专户(hu)管理(li)(li)的非(fei)税(shui)(shui)收(shou)(shou)入(ru)拨(bo)款(kuan)(kuan)收(shou)(shou)入(ru)，也(ye)没有(you)(you)使用政府(fu)性(xing)基金(jin)预算(suan)拨(bo)款(kuan)(kuan)、国有(you)(you)资本(ben)(ben)经营预算(suan)收(shou)(shou)入(ru)和(he)纳入(ru)专户(hu)管理(li)(li)的非(fei)税(shui)(shui)收(shou)(shou)入(ru)拨(bo)款(kuan)(kuan)安排的支出(chu)，所以(yi)公开的附件21表(biao)、22表(biao)“政府(fu)性(xing)基金(jin)预算(suan)支出(chu)情况(kuang)表(biao)”和(he)附件23表(biao)、24表(biao)“纳入(ru)专户(hu)管理(li)(li)的非(fei)税(shui)(shui)收(shou)(shou)入(ru)拨(𒉰bo)款(kuan)(kuan)预算(suan)分类汇总表(biao)”均为空数据。

六、词解悉

        1、机关运行经费(fei)(fei)(fei)：为保(bao)障行政单位运行，用(yong)一般公(gong)(gong)(gong)共预算拨(bo)款安排用(yong)于购买货(huo)物(wu)(wu)和(he)服务的各项资(zi)金，包括办(ban)公(gong)(gong)(gong)及(ji)印刷费(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)ꦿ(fei)、差旅(lv)费(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)、福(fu)利费(fei)(fei)(fei)、日常维修费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fan♐g)水(shui)电(dian)费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)物(wu)(wu)业管理费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务用(yong)车运行维护费(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他费(fei)(fei)(fei)用(yong)。

       2、“三公(gong)(gong)”经费(♏fei)(fei)(fei)(fei)：纳入省财(cai)政预(yu)算(suan)管理的(de)“三公(gong)(gong)“经费(fei)(fei)(fei)(fei)，是指(zhi)用(yong)(yong)一般(ban)公(gong)(gong)共预(yu)算(suan)拨款安排的(de)公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待费(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)购(gou)置(zhi)及运行维(wei)护费(fei)(fei)(fei)(fei)和因公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)国（境）费(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待费(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)单位(wei)按规定开(kai)支的(de)各(ge)类公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待支出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)购(gou)置(zhi)及运行费(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)单位(wei)公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)车(che)辆购(gou)置(zhi)支出(chu)(chu)(chu)（含车(che)辆购(gou)置(zhi)税），以及燃料费(fei)(fei)(fei)(fei)、维(wei)修费(fei)(fei)(fei)(fei)、保(bao)险费(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng💛)支出(chu)(chu)(chu)；因公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)国（境）费(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)单位(wei)公(gong)(gong)务(wu)出(chu)(chu)(chu)国（境）的(de)国际旅费(fei)(fei)(fei)(fei)、国外城市间交通(tong)费(fei)(fei)(fei)(fei)、食宿费(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu)(chu)。

第三部(bu)(bu)位  安徽省侨联201八年部(bu)(bu)门管理决算excel表

图表附后